Fitur SamaraFlow

Satu Alur Kerja untuk Seluruh Operasional

Hubungkan pembelian, stok, penjualan, keuangan, dan laporan agar setiap tim bekerja dari data yang sama.

Multi-cabangData real-timeJejak transaksi
Cara fitur saling bekerja

Satu transaksi memperbarui proses berikutnya.

Saat barang diterima, stok cabang bertambah. Saat pesanan dipenuhi, stok dan faktur ikut berubah. Dashboard kemudian membaca data transaksi yang sama—tanpa ekspor-impor antar aplikasi.

01
Barang diterimaPO, nomor seri, dan stok diperbarui.
02
Pesanan diprosesReservasi menjadi pengurangan stok.
03
Pembayaran tercatatFaktur dan saldo selalu terhubung.
04
Laporan siap dibacaTim melihat kondisi terbaru per cabang.
Operasional Inti

Dari Barang Datang hingga Terjual

Katalog, pembelian, inventaris, dan penjualan berbagi data yang sama sehingga tim tidak perlu mencatat ulang.

CTProduk

Katalog, Varian & Harga Dasar

Semua data produk tersimpan di satu tempat—mulai dari varian dan SKU sampai harga yang dipakai saat transaksi.

  • Produk, kategori, varian, SKU, dan status aktif.
  • Harga beli, harga jual, harga minimum, dan riwayat perubahan.
  • Data produk dipakai konsisten pada pembelian, stok, dan penjualan.
STInventaris

Stok per Cabang

Cek stok tiap cabang dengan mudah, termasuk jumlah fisik, barang yang sudah dipesan, dan stok yang masih bisa dijual.

  • Stok tersedia dihitung dari jumlah fisik setelah dikurangi stok yang direservasi.
  • Penyesuaian dan transfer dilakukan dalam cakupan cabang yang sah.
  • Setiap perubahan membawa referensi dokumen seperti PO atau SO.
POPembelian

Purchase Order & Penerimaan Barang

Kelola pembelian dari draf sampai barang diterima, baik penuh maupun sebagian. Dokumen, stok, dan nomor seri tetap saling terhubung.

  • Status lengkap dari Draft dan Confirmed hingga Partially Received, Done, atau Cancelled.
  • Validasi sisa kuantitas, item ganda, cabang tujuan, dan harga konfirmasi.
  • Penerimaan memperbarui dokumen penerimaan, stok, nomor seri, mutasi, dan status dalam satu transaksi.
SOPenjualan

Pesanan Penjualan & Pemenuhan

Kelola pesanan langsung atau pengiriman, dari reservasi stok dan pemilihan nomor seri hingga faktur dan pembayaran.

  • Validasi kuantitas, harga, duplikasi baris, dan stok tersedia di server.
  • Reservasi dikonversi menjadi pengurangan stok saat pemenuhan pesanan.
  • Pembatalan melepaskan reservasi atau memulihkan stok dan status nomor seri.
POSPenjualan

Kasir & Pembayaran Terpisah

Layani transaksi langsung melalui tampilan kasir yang terhubung ke katalog, pelanggan, stok cabang, nomor seri, dan faktur.

  • Cari produk dan pelanggan tanpa keluar dari alur transaksi.
  • Validasi stok, nomor seri, dan total pembayaran sebelum transaksi disimpan.
  • Satu transaksi dapat memakai lebih dari satu metode pembayaran.
SNKetertelusuran

Nomor Seri & IMEI

Lacak setiap unit sejak barang datang, masuk stok, berpindah cabang, terjual, sampai dikembalikan.

  • Satu nomor seri wajib dicatat untuk setiap unit produk berserial yang diterima.
  • Normalisasi dan pemeriksaan duplikasi dilakukan sebelum penyimpanan.
  • Status nomor seri dan riwayatnya mengikuti transaksi sumber.
TRInventaris

Transfer & Riwayat Mutasi

Pindahkan stok dan nomor seri antar cabang tanpa kehilangan jejak asal, tujuan, alasan, dan transaksi terkait.

  • Akses cabang diverifikasi sebelum perubahan dilakukan.
  • Mutasi stok tidak menghapus riwayat operasional sebelumnya.
  • Perpindahan nomor seri dicatat setelah transfer berhasil.
Keuangan & Analitik

Angka Lebih Jelas, Keputusan Lebih Cepat

Harga, faktur, pembayaran, pengeluaran, dan laporan saling terhubung sehingga tim tidak perlu mencocokkan data secara manual.

PRHarga

Aturan & Resolusi Harga

Tentukan harga transaksi dari aturan aktif berdasarkan arah transaksi, unit bisnis, cabang, pelanggan atau pemasok, produk, varian, periode, dan kuantitas.

  • Aturan yang cocok diurutkan dengan prioritas yang dapat dijelaskan.
  • Konflik prioritas atau harga di bawah batas minimum menghentikan transaksi untuk ditinjau.
  • Sumber harga, aturan, alasan, dan waktu evaluasi disimpan sebagai snapshot.
SIKeuangan

Saldo & Pembayaran Pemasok

Hubungkan kewajiban pemasok dengan PO dan penerimaan, lalu pantau nilai pesanan, penyesuaian, pembayaran, dan saldo terutang.

  • Status pembayaran dan saldo terutang mengikuti transaksi sumber.
  • Diskon, penalti, biaya admin, dan penyesuaian memiliki konteks.
  • Nota kredit pemasok tetap terhubung ke referensi pembayaran yang menggunakannya.
CIKeuangan

Invoice & Pembayaran Pelanggan

Terbitkan faktur dari penjualan, catat pembayaran, dan pantau saldo tanpa kehilangan hubungan dengan pesanan dan item.

  • Faktur dan pembayaran mengikuti cakupan unit bisnis serta cabang.
  • Status faktur menunjukkan tagihan belum dibayar, dibayar sebagian, lunas, lewat jatuh tempo, atau dibatalkan.
  • Data finansial sensitif dapat disembunyikan berdasarkan izin.
CNProgram Supplier

Program Nota Kredit Pemasok

Kelola program insentif atau nota kredit pemasok berdasarkan periode, kuota, produk, varian, kategori, nomor seri, cabang, pelanggan, dan target transaksi.

  • Status program mencakup Active, Not Active, Expired, Disabled, dan Quota Exhausted.
  • Evaluasi kelayakan menghitung kuantitas, nilai, alasan, dan estimasi manfaat.
  • Klaim menyatukan item, dokumen pendukung, approval, pembayaran, dan riwayat status.
EXKeuangan

Pengeluaran Operasional

Catat pengeluaran operasional dalam ledger agar biaya cabang dapat dianalisis bersama aktivitas penjualan dan inventaris.

  • Pencatatan biaya mengikuti unit bisnis dan cabang.
  • Data pengeluaran dapat ditelusuri melalui pencarian dan laporan terperinci.
  • Perubahan tetap mengikuti pemeriksaan autentikasi dan izin.
RPAnalitik

Dashboard, Laporan & Ekspor

Lihat kondisi bisnis lewat dashboard dan laporan yang praktis, sesuai cabang dan akses masing-masing pengguna.

  • Laporan stok, mutasi, stok menipis, penjualan, faktur, dan analisis bisnis.
  • Ekspor PDF, CSV, atau spreadsheet tersedia pada alur laporan terkait.
  • Filter cabang dan izin akses diterapkan sebelum hasil ditampilkan.
Akses & Tata Kelola

Setiap Orang Melihat yang Memang Mereka Butuhkan

Atur akses sesuai unit bisnis, cabang, dan peran agar data sensitif tetap terlindungi tanpa menghambat pekerjaan tim.

Ruang lingkup
Tenant & cabang
Kontrol
Peran & izin
Jejak
Log & snapshot
IM
Persiapan Data

Impor Data Awal Bertahap

Siapkan produk dan varian, pemasok, pelanggan, serta saldo awal tanpa memasukkan setiap baris satu per satu.

  • Unggah file, petakan kolom, validasi data, lalu tinjau hasil sebelum diproses.
  • Saldo awal mendukung jumlah barang maupun serial atau IMEI per unit.
  • Pilihan impor mengikuti izin pengguna dan modul yang dapat diakses.
ON
Adopsi Pengguna

Panduan Awal & Akses seperti Aplikasi

Bantu pengguna memulai dari langkah yang relevan dan pasang SamaraFlow sebagai aplikasi pada perangkat yang mendukung.

  • Checklist awal menyesuaikan kondisi data dan tugas pengguna.
  • Panduan produk pertama dan keadaan kosong memberi langkah berikutnya yang jelas.
  • Progressive Web App menyediakan ikon, pintasan, dan halaman pengganti saat koneksi terputus.
MT
Arsitektur

Multi-Bisnis & Multi-Cabang

Pisahkan data setiap bisnis dan cabang, lalu validasi cakupan pengguna pada halaman, API, pencarian data, dan perubahan transaksi.

  • Tenant menjadi batas utama kepemilikan data.
  • Cabang aktif membatasi operasi stok dan transaksi.
  • Branch switcher tetap didukung pemeriksaan akses di server.
RB
Keamanan

Peran, Izin & Visibilitas

Kontrol tidak hanya tindakan yang boleh dilakukan, tetapi juga menu, halaman, kolom kontak, akun pengguna, dan informasi finansial yang boleh terlihat.

  • Peran awal Admin, Manager, dan Staff dapat dipetakan ke izin yang sesuai.
  • Menu dan halaman mengikuti persyaratan izin yang sama.
  • Redaction mencegah data sensitif ditampilkan kepada pengguna yang tidak berwenang.
AU
Kontrol

Riwayat Transaksi Penting

Pertahankan konteks perubahan pada alur yang mencatat mutasi, status, snapshot, pelaku, waktu, atau alasan koreksi.

  • Mutasi inventaris dan riwayat nomor seri tetap terhubung ke referensinya.
  • Perubahan sensitif tertentu dicatat pada log audit.
  • Snapshot pada alur harga dan nota kredit menjaga konteks evaluasi.
Alur Bisnis Lanjutan

Proses Rumit Dibuat Lebih Mudah Diikuti

Pelajari bagaimana sistem menjaga konsistensi data pada proses yang memiliki banyak aturan dan titik pemeriksaan.

01Validasi sebelum perubahan02Simpan sebagai satu transaksi03Rekam alasan & hasil
Contoh alur nyata

Tiga proses yang menunjukkan cara titik pemeriksaan menjaga data tetap utuh.

Alur 01 · Pembelian

Penerimaan Berserial yang Transaksional

Penerimaan, nomor seri, stok, mutasi, dan status PO diproses sebagai satu kesatuan. Jika satu validasi gagal, perubahan tidak dibiarkan setengah jadi.

1

Validasi PO

Pastikan cabang, status, item, dan sisa kuantitas sesuai.

2

Validasi Nomor Seri

Wajib satu nomor seri per unit; tolak data kosong, ganda, atau sudah terdaftar.

3

Terima Barang

Buat dokumen penerimaan dan detailnya, lalu tambahkan stok cabang tujuan.

4

Lengkapi Jejak

Catat mutasi serta riwayat nomor seri, lalu perbarui status PO.

Alur 02 · Penetapan Harga

Resolusi Harga yang Dapat Dijelaskan

Harga tidak sekadar angka terakhir. Sistem menjelaskan bagaimana harga dipilih dan menghentikan transaksi bila aturan berkonflik atau harga berada di bawah batas minimum.

1

Bangun Konteks

Arah transaksi, unit bisnis, cabang, pihak, item, tanggal, dan kuantitas.

2

Cocokkan Aturan

Saring aturan aktif berdasarkan periode berlaku, target item, dan jumlah minimum.

3

Pilih Prioritas

Ambil kandidat prioritas tertinggi; konflik setara ditandai khusus.

4

Simpan Hasil

Rekam harga, sumber aturan, penjelasan, dan waktu evaluasi.

Alur 03 · Nota Kredit Pemasok

Kelayakan, Klaim & Penyelesaian

Program nota kredit pemasok menghubungkan syarat promosi dengan transaksi yang memenuhi ketentuan, lalu menyimpan hasil evaluasi hingga klaim selesai.

1

Evaluasi Program

Periksa status, periode, kuota, produk, nomor seri, cabang, dan ketentuan lainnya.

2

Simpan Kelayakan

Simpan kuantitas, nilai, estimasi manfaat, dan alasan sebagai snapshot yang konsisten.

3

Ajukan Klaim

Pilih referensi yang eligible, item, nomor seri, nilai, catatan, dan dokumen.

4

Persetujuan & Pembayaran

Pantau persetujuan, tanggal pembayaran, riwayat status, dan perlindungan dari klaim nomor seri ganda.

Konsistensi Inventaris

Stok tersedia dihitung setelah reservasi; pembatalan mengembalikan reservasi atau stok sesuai tahap pemenuhan.

Perlindungan Data Sensitif

Kontak pelanggan, akun pengguna, dan nilai finansial pada faktur dapat disamarkan sebelum data ditampilkan.

Keutuhan Riwayat

Hasil penetapan harga dan evaluasi kelayakan nota kredit disimpan sebagai snapshot agar aturan baru tidak menulis ulang transaksi lama.

Implementasi

Mulai dari Proses yang Sudah Anda Jalankan

Kami mulai dengan memahami alur kerja, data, dan kebutuhan tim, lalu menyiapkan SamaraFlow agar nyaman dipakai sehari-hari.

1

Petakan Proses

Identifikasi cabang, peran, dokumen, status, pengecualian, dan kebutuhan akses.

2

Siapkan Data

Susun tenant, pengguna, katalog, varian, harga, pemasok, pelanggan, dan saldo awal.

3

Coba Alurnya

Uji pembelian, penerimaan, nomor seri, stok, penjualan, invoice, pembayaran, dan nota kredit pemasok.

4

Pantau & Perbaiki

Gunakan dashboard, laporan, mutasi, dan riwayat transaksi untuk mengevaluasi operasional.

Yuk, Coba SamaraFlow untuk Bisnis Anda

Buka aplikasinya dan lihat bagaimana operasional yang biasanya tersebar bisa dikelola lebih rapi dalam satu tempat.

Buka Aplikasi SamaraFlow Pelajari Cara Kerjanya